監(jiān)督索引號53232200336100500000

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院為全額撥款的股所級事業(yè)單位，是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健 衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理 和衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，其主要職能是：

1.負責(zé)本鄉(xiāng)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制定，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負責(zé)本鄉(xiāng)的基本醫(yī)療服務(wù)、疾病預(yù)防控制、婦幼保健及計劃生育、衛(wèi)生監(jiān)督管理、健康扶貧等工作；

3.負責(zé)本鄉(xiāng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負責(zé)對本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負責(zé)對本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

6.承辦政府衛(wèi)生計生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)和事項；負責(zé)上級衛(wèi)生計生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)9個科室，包括：綜合門診部、住院部、藥房、中醫(yī)科、功能科、財務(wù)室、護理部、慢病管理中心、婦幼保健和公共衛(wèi)生室。所屬單位8個（經(jīng)費納入雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院預(yù)算，不單獨預(yù)算），分別是：

1.安龍堡村委會衛(wèi)生室；

2.新街村委會衛(wèi)生室；

3.柏家河村委會衛(wèi)生室；

4.六納村委會衛(wèi)生室；

5.他宜龍村委會衛(wèi)生室；

6.法念村委會衛(wèi)生室；

7.說全村委會衛(wèi)生室；

8.清香樹村委會衛(wèi)生室。

（三）重點工作概述

1.嚴防死守，嚴格控制孕產(chǎn)婦和5歲以下兒童死亡；

2.對轄區(qū)村衛(wèi)生室醫(yī)生加強業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，確保國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作提質(zhì)增效；

3.加強宣傳宣教，確保關(guān)愛婦女兒童健康行動計劃按質(zhì)按量完成；

4.提高健康管理工作質(zhì)量，做好0-6歲兒童眼保健及視力檢查。貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目工作；

5.扎實開展計劃生育服務(wù)項目；

6.組織實施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播認證工作；

7.完善婦幼工作績效考核體系，優(yōu)化質(zhì)量考核評價方法，確保婦幼健康工作質(zhì)量持續(xù)提高；

8.規(guī)范婦幼健康信息上報，杜絕數(shù)字不實。

9.慢性病管理方面，加強管理高血壓患者，完成體檢各項相關(guān)體檢，爭取各慢性病管理率均達標。

10.村衛(wèi)生室進行計劃免疫督導(dǎo)，按時進行計劃免疫接種。

11.提高孕產(chǎn)婦管理質(zhì)量，高危產(chǎn)婦住院分娩率達100%，做到?jīng)]有危急孕產(chǎn)婦死亡情況發(fā)生。

12.認真落實疑似結(jié)核病人轉(zhuǎn)診制度，提高初篩轉(zhuǎn)診人次，認真規(guī)范地管理確診的結(jié)核病患者。

13.每個季度至少開展一次加強傳染病報告管理知識的培訓(xùn)，提高傳染病報告管理質(zhì)量，切實杜絕門診日志和住院登記不規(guī)范及缺漏項問題；衛(wèi)生院加強門診登記的常規(guī)督導(dǎo)、檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題，切實加強痕跡資料管理；加強對轄區(qū)學(xué)校的傳染病督導(dǎo)監(jiān)測工作，提高情敏感性，發(fā)現(xiàn)問題及時按規(guī)范處置上報。

14.加強基本醫(yī)療服務(wù)，進一步提高衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)水平，加強基本醫(yī)療服務(wù)、疾病預(yù)防控制、婦幼保健及計劃生育、衛(wèi)生監(jiān)督管理等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中： 離休0人，退休 8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年部門財務(wù)總收入 5259694.45元，其中：一般公共預(yù)算2691170.42元；政府性基金0元；國有資本經(jīng)營收益0元；財政專戶管理資金收入0元；事業(yè)收入2460000.00元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；上級補助收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入108524.03元。

與上年對比：財務(wù)總收入減少400851.16元，減少7.08%，其中：一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算增加30624.81元，增長1.15%，主要原因：各項社會保險計提基數(shù)增加和職工正常增資，工資福利支出增加30624.81元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加；其他收入增加108524.03元，增加100%，增加的主要原因是2025年雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院其他收入預(yù)算資金為108524.03元，導(dǎo)致2024年其他收入較2024年增加108524.03元，事業(yè)收入減少540000.00元，減少18%，減少的主要原因是2025年雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院根據(jù)2024年收入情況，適當(dāng)調(diào)整2025年事業(yè)收入，確保事業(yè)收入接近衛(wèi)生院實際收入。政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、財政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入與上年相比均無變化，原因本年及上年政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、財政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入均為“0”。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2598115.18元。其中：本年收入2598115.18元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2598115.18元；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比：部門財政撥款收入增長30624.81元，增長1.15%，增加主要原因：事業(yè)人員正常升薪晉級和工資標準調(diào)整增加，社會保險、住房公積金繳費基數(shù)提高以及伴供養(yǎng)人員經(jīng)費增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算增加;其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年0元對比，無增減變化；本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加30624.81元,增長1.15%，增加主要原因：一是事業(yè)人員正常升薪晉級和工資標準調(diào)整增加，社會保險、住房公積金繳費基數(shù)提高以及伴供養(yǎng)人員經(jīng)費增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入與上年0元對比，無增減變化，原因本年及上年政府性基金、國有資本經(jīng)營收益預(yù)算均為“0”。

四、預(yù)算單位支出情況

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算總支出5259694.45元。財政撥款安排支出 2691170.42元，其中：基本支出2671670.42元，與上年2597916.41元對比，增加73754.01元，增長2.84%，主要原因是本年度各項社會保險計提基數(shù)增加及人員正常增資；項目支出19500.00元，與上年20000.00元對比，減少500.00元，主要原因是2025年衛(wèi)健局統(tǒng)籌全縣公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，適當(dāng)調(diào)整各醫(yī)療單位公共衛(wèi)生縣級補助資金的分配。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年財政撥款安排支出2691170.42元，支出按功能科目分類如下：

1.2080502 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休:171360.00元,主要用于衛(wèi)生院退休人員財政承擔(dān)部分工資的發(fā)放和慰問金發(fā)放。

2.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:271209.27元,主要用于衛(wèi)生院事業(yè)人員繳納養(yǎng)老保險補助。

3.2080801 社會保障和就業(yè)支出死－撫恤－死亡撫恤:22,698.00元,主要用于發(fā)放衛(wèi)生院3人遺屬補助。

4.2100302 衛(wèi)生健康支出－基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)－鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:1863432.21元,主要用于衛(wèi)生院事業(yè)人員工資發(fā)放。

5.2100408 衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－基本公共衛(wèi)生服務(wù):19500.00元,主要用于承擔(dān)基本公共衛(wèi)生十二項服務(wù)經(jīng)費。

6.2101102 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療:112811.22元,主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員醫(yī)療保險和大病保險。

7.2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助:71488.76元,主要用于繳納衛(wèi)生院的基公務(wù)員醫(yī)療補助的經(jīng)費開支。

8.2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:8256.00元,主要用于繳納單位在職人員職工大病保險。

9. 2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金:150414.96元，主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

部門預(yù)算支出2691170.42元。

基本支出2671670.42元，其中：30101基本工資:557400.00元,30102 津貼補貼:182700.00元,30107 績效工資:908158.00元,30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:271209.27元,30110 職工基本醫(yī)療保險繳費:112811.22元,30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:71488.76元,30112 其他社會保障繳費:17030.21元,30113 住房公積金:150414.96元,30302退休費168960.00元，30399其他對個人和家庭的補助2400.00元，30305生活補助 229,098.00元。

項目支出195,00.00元，其中：30201辦公費:195,00.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

（根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年0元相比，增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年0元相比，增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次;與上年對比無變化，原因是：本年和上年因公出國（境）費預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年0元相比增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次，與上年對比，無變化，原因是：本年和上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年0元相比，增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年0元相比，增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年0元相比，增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛（公務(wù)用車運行維護費用單位事業(yè)收入保障），與上年對比，無變化，原因是：本年及上年因公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預(yù)算績效目標公開。 

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門預(yù)算：指由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成。

2.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

3.基本支出：指一個單位人員工資、社會繳費和機關(guān)運行所需的基本經(jīng)費 ；             

4.項目支出：除人員工資、社會繳費和機關(guān)運行的基本經(jīng)費以外的其他支出；

5.商品和服務(wù)支出：是指根據(jù)政府收支分類改革后的支出按經(jīng)濟分類科目劃分，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括基本建設(shè)、固定資產(chǎn)等投資支出）。

6．“三公”經(jīng)費：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

7.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

8.獎金：指公務(wù)員、參公管理的事業(yè)單位和機關(guān)工人第十三個月工資。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，雙柏縣安龍堡衛(wèi)生院資產(chǎn)總額（原值，下同）3637142.77元，其中：流動資產(chǎn)1566051.52元，固定資產(chǎn)1833191.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程237900.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加51531.50元，增加的主要原因：一是醫(yī)療收入增加，流動資產(chǎn)中的貨幣資金未形成支出；二是本年衛(wèi)生院開展基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力提升項目采購醫(yī)療設(shè)備一批和上級劃撥了部分資產(chǎn)72,011.46元，導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月上報的資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

 

 

監(jiān)督索引號53232200336100500111